宇田國際貿易有限公司

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GQP-H-03 委託受託管理程序 ​

文件修訂履歷 ​

版次日期文件名稱制訂人
第1版2026-04-13委託受託管理程序葉嘉岑

簽核紀錄 ​

角色姓名日期
制訂人葉嘉岑2026-04-13
覆核人呂盈嬅2026-04-13
核定人潘芸榕2026-04-13
  1. 目的：確保工廠委託外部製造、檢驗、清潔、設施維護、廢棄物處理等品質能達到本公司要求品質與水準。並確保受託製造加工品質能符合委託商之需求。
  2. 範圍：委託外部廠商製造、包裝、檢驗分析校正、廠區消毒清潔、設備及廠房設施維護、廢棄物處理等外包業務。客戶委託我方之製造加工業務等。
  3. 定義：
    1. 受託商：接受我方委託各項服務之廠商。
    2. 委託商：委託我方加工服務之廠商。
  4. 權責：採購室。
  5. 作業說明：
    1. 委外委託：
      1. 依作業需求，填寫「採購單」，並經由部門主管簽核。
    2. 議價及決定供應商：
      1. 採購室接獲「採購單」時，應參考「供應商名冊」之合格供應商，新購物品應進行多家議價並決定供應商。
      2. 若某因素需另尋新供應商時，則需依【供應商管理程序】執行。
      3. 評估之權責如下說明：
        1. 委外製造包裝：委外單位提供必要的資料供正確的執行委託製造的操作之用，以確保受託商確實充分瞭解有關產品、作業或測試等任何問題，以避免廠房、設備、人員、其他物料或產品等受到危害。
        2. 品管單位對於確保受託商備有適當的廠房、設備、知識、經驗及適任的人員等來承擔合約中規定的事項，負有最大的責任。必要時可在受託商處作現場稽核為之，稽核後應製作書面報告，並提供給受託商作為改進之參考。
        3. 委外檢驗分析校正：委外檢驗分析校正，由品管單位對候選之檢驗單位進行評估，以確保滿足檢驗所需之品質、精密度與交期等需求。
        4. 設備及廠房設施維護，廠區消毒清潔：由生產單位對於設備或廠房設施維護受託商進行評估。以確保滿足維修所需之維護品質、精密度、時間等需求。採購時若有特殊要求或規定時（如人員資格、設備、流程、系統…等），需先與供應商做事前之溝通，以確保購入產品能符合實際之要求。
      4. 採購單位須提供受託商正確執行業務所需之所有資訊。
      5. 採購單位須與委託單位，依照2-3.之說明，評估受託商執行委託業務之能力與其生產力，並確保受託商具有足以執行合約之能力，且評估受託商遵守規範之能力及確保其能依共識執行合約業務。
    3. 採購單發出：
      1. 採購單經廠長核准後，始可發出__「採購單」予廠商，由受託廠商確認簽名回傳。必要時開立__合約書。
    4. 採購之交貨跟催：
      1. 為確保廠商如期交貨，採購部門應於進料日期前3~7日，做適當之跟催並記錄於採購單，以確保材料能適時、適質、適量的供應。
      2. 供應商應依本公司__「採購單」之交貨期限，如期交貨，若未能如期交貨且影響到生產進度時，需與供應商另訂交期，並記錄於原「採購單」__內。
    5. 採購單變更：
      1. 本公司因業務需要可主動通知廠商協調變更交期、數量、規格等，變更內容應記錄於原__「採購單」__內。
    6. 驗收：
      1. 若物品交貨，應由倉管人員或採購單位依廠商送貨單據做點收後，通知品管進行抽樣，依【檢驗與測試管理程序】進行檢驗，以確保品質符合要求。
      2. 若分析測試校正、廠區清潔消毒、設備維護保養等服務，由原請購單位或採購單位依廠商服務單據做驗收，並將簽收單據交採購單位結案。
    7. 入庫：
      1. 採購產品入庫依【倉運管理程序】執行。
    8. 受託：我方於受託時，應注意下列事項：
      1. 確保具有符合合約要求之能力、經驗及足以勝任之人員。
      2. 未經委託商之事先同意，不得將合約所委託之工作再委託予第三人。
      3. 如受託後，再委託予第三人時，應與第三人訂立協議書，確保委託商能取得與原合約所載業務有關之所有資訊。
      4. 使委託商易於執行合約所規範之檢查與稽核。
      5. 除合約別有約定外，任何可能影響其提供之服務或產品品質之改變，於執行受託業務前，均應告知委託商。
    9. 工廠於委託或受託時：
      1. 應就委託商與受託商各自應履行之義務與責任，明定於合約書或協議書。
      2. 受託商並應將其受託業務有關之所有資料，提供或保留使委託商取得。
      3. 委託商及受託商對於怨訴處理程序已達成共識，並訂於合約書或協議書中。
  6. 相關文件：
    1. 供應商管理程序(GQP-H-02)
    2. 檢驗與測試管理程序(GQP-Q-02)
    3. 倉運管理程序(GQP-T-01)
    4. 供應商名冊(FM-H-02-02)
  7. 附件：無。