GQP-H-01 採購管理程序

文件修訂履歷

版次	日期	文件名稱	制訂人
第1版	2026-4-13	採購管理程序	葉嘉岑

簽核紀錄

角色	姓名	日期
制訂人	葉嘉岑	2026-04-13
覆核人	呂盈嬅	2026-04-13
核定人	潘芸榕	2026-04-13

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1. 目的：確保原料、包材、零件、消耗品之品質、交期與數量能達到本公司要求水準。
2. 範圍：對外採購之原料、包材、設備、零件等均屬之，其他一般之事務、消耗品等可參考本辦法，但不受規範。委外加工或檢驗等參考【委託受託管理程序】。
3. 定義：無。
4. 權責：各單位、採購小組。

請購

請購單位

依作業需求決定外購後，填寫需求單並說明規格、數量、交期等條件，交由採購單位。

若為委外需求，應依【委託受託管理程序】執行。

議價及決定供應商

採購單位

參考合格供應商名冊，新購物品需進行多家議價並決定供應商。

供應商名冊 (FM-H-02-02)

需建立交易聯繫，包括採用調查表、協助或稽核方式。

採購單發出

採購單位、廠長

填寫採購單並經總監核准後發出，請供應商簽收確認。

供應商需簽收確認規格、價格、數量與交期。

交貨跟催

採購單位

確保供應商如期交貨，並針對進度進行追蹤。

若因故未能如期交貨，應重新訂定交期並記錄於原採購單內。

採購變更

採購單位

因業務需要主動通知供應商協調變更交期、數量或規格。

變更需與供應商完成協調。

1. 作業說明：
   1. 請購：
      1. 請購單位依作業需求決定外購後，填寫「需求單」 ，並將需求規格、數量、交期等其他條件加以說明。交採購單位進行採購作業。原料與包材採購，需考量設置相關技術條件，包括：
         1. 選擇之方式
         2. 合格標準
         3. 缺陷與修改時之處置
         4. 運送條件
      2. 若為委外時，由單位提出需求，填寫「採購單」，依【委託受託管理程序】執行。
   2. 議價及決定供應商：
      1. 採購單位接獲「需求單」時，應參考「供應商名冊」之合格供應商，新購物品需進行多家議價並決定供應商，依【供應商管理程序】執行。
      2. 若需另尋供應商時，則需依【供應商管理程序】執行。
      3. 建立與供應商之交易聯繫，包括採用調查表、協助(協力廠)、稽核等方式。
   3. 採購單發出：
      1. 採購單位填寫「採購單」由總監核准後發出，並請供應商於「採購單」上進行簽收確認規格、價格、數量、交期等條件。
      2. 如擬在供應商處驗證採購品時，須事先確認驗收標準或以最終確定樣為主，以界定驗證之安排及產品放行之方式。
   4. 交貨跟催：
      1. 為確保供應商如期交貨，採購部門應於進料日期前3~7工作日，做適當之跟催，若有異常或因故未能如期交貨時，採購單位應與供應商重新訂定交貨期，並記錄於原「採購單」內。
   5. 採購變更：因業務需要可主動通知供應商協調變更交期、數量、規格等，變更內容應記錄於原「採購單」內。
2. 相關文件：
   1. 供應商管理程序(GQP-H-02)
   2. 委託受託管理程序(GQP-H-03)
   3. 採購單(FM-H-01-02)
   4. 供應商名冊(FM-H-02-02)
3. 附件：無。