GQP-H-02 供應商管理程序

文件修訂履歷

版次	日期	文件名稱	制訂人
第1版	2026-04-13	供應商管理程序	葉嘉岑

簽核紀錄

角色	姓名	日期
制訂人	葉嘉岑	2026-04-13
覆核人	呂盈嬅	2026-04-13
核定人	潘芸榕	2026-04-13

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1. 目的：爲有效地掌握供應商之品質、價格、交期、配合度，使生產作業得以有效進行。
2. 範圍：凡公司生產相關之原物料、儀器設備供應商等均屬之。
3. 定義：
   1. 合格供應商：品質合乎公司標準之廠商。
   2. 列管供應商：品質有未合乎公司標準，限期改善觀察之廠商。
   3. 不合格供應商：品質確定無法合乎公司標準之廠商。
4. 權責：品保、採購。

供應商尋訪

採購

無特定標準

未提供相關資訊

供應商評估

採購、品保、生產相關單位

A級（70分以上）：合格

B級（60-69分）：需再評鑑

C級（59分以下）：不合格

D級：免評估

供應商評估表（FM-H-02-05）

供應商登錄

採購

評鑑結果為A級

供應商名冊（FM-H-02-02）

年度考核

採購

A級：合格

B級：列管

C級：不合格

供應商考核表（FM-H-02-04）

矯正措施與撤銷

採購

B級：要求改善

C級、連續三次C級或商譽不良者：撤銷登錄並從名冊刪除。

供應商名冊、品質異常處理單、進貨（抽樣）異常處理單

1. 內容：
   1. 供應商尋訪：採購應儘可能尋找供應商，以能提供公司多重選擇，並避免採購過度集中。可參考公會名錄、採購名錄、網站搜尋以及同行介紹等管道作供應商尋訪調查。
   2. 供應商評估：供應商評估項目包括其產品或服務品質(ISO或相關組織認證或驗證)、產能與規模、技術能力、服務品質等做評估。
      1. 評估人員：原料、包材與設備供應商，可由採購單位會同品保、生產等相關單位作評估。
      2. 評估前，採購單位應先判斷供應商基本資料，做初步認定後，再依據評估項目進行評估，必要時進行實地訪查。依「供應商評估表」作評估，經評定為A級為合格供應商，B級為需再評鑑供應商，需提供改進項目記錄於「供應商評估表」的備註中，評估小組擇期再次確認是否已作改善，改善無誤再行列入A級供應商，C級為不合格供應商不予合作，D為免評估供應商。

分數

70分以上

60～69分

59分以下

免評估

• • 1. 供應商評估表統一保存於採購單位。
    2. 免評估供應商：如符合下列各項之一，可免評估及實地訪查，以「供應商評估表」簽核，送總經理核准後，登錄為合格供應商。
       1. 單次購買金額五萬元以下或年度預估採購總金額在十萬元以下非主要零組件或原料之供應商，以年度供應商考核評估其品質。
       2. 本文件實施前既有之供應商。
       3. 客戶特別指定之供應商。
       4. 因特殊需求經廠主管同意之緊急採購之供應商。
    3. 免實地訪查供應商及加工廠：無法以實地訪查評估作為依據者，如符合以下條件，以電訪或資料收集方式，記錄於「供應商評估表」，由採購存檔。
       1. 境外供應商、代理商、貿易商。
       2. 設備專屬零配件之供應商。
  1. 供應商登錄：經評鑑供應商後，由採購單位將其結果登錄於「供應商名冊」中，A級作為公司往後合作之合格供應商。
  2. 供應商年度考核：採購單位每年元月依過去一年供應商交貨狀況記錄評核，並填具「供應商考核表」。
  3. 一般供應商：年度交貨批數6批(含)以上，填具「供應商考核表」。
     1. 考核方式：
        1. 品質不合格：若供應品於進貨檢驗時開立「進貨(抽樣)異常處理單」或製程中開立「品質異常處理單」中則記品質缺失1點，記錄總缺失點數。或是遲交一次也算缺失點數1點
        2. 缺失百分比：總缺失點數除以總進貨批數。
        3. 考核分級：

B級

20%＜缺失百分比≦50%

C級

缺失百分比＞50%者

• 1. 符合下列條件時可免年度考核：
     1. 設備零配件之供應商。
     2. 客戶指定之供應商，或市場壟斷供應商。
     3. 年度交易記錄6批以下供應商。
     4. 年度採購總金額在十萬元以下之供應商。
  2. 年度考核報告之核准：「供應商考核表」由採購單位彙整。A級為合格供應商，B級為列管供應商，C級則為不合格廠商，送總經理核准。
  3. 矯正措施：
     1. B級供應商，除採購應採取加強跟催及查核，應要求改善，在改善以前應避免新增品項之供應。品質嚴重缺失時應提報管理審查會議檢討。
     2. C級供應商，除因獨占或模具等必須繼續向其採購下列因素外，應撤銷其合格登錄，採購應將廠商於「供應商名冊」中刪除。
     3. 除考核為C級外，如為符合下列條件時，亦可呈報撤銷其合格登錄：
        1. 連續三次評核為C級時。
        2. 商譽不良或有財務危機之供應商。

1. 相關文件：
   1. 採購管理程序(GQP-H-01)
   2. 供應商名冊(FM-H-02-02)
   3. 供應商考核表(FM-H-02-04)
   4. 進貨(抽樣)異常處理單(FM-Q-02-04)
   5. 品質異常處理單(FM-Q-04-01)
   6. 供應商評估表(FM-H-02-05)
2. 附件：無。